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通知公告

右江民族医学院附属医院 2019年部门预算

发布时间:2019年07月11日 阅读: 视力保护色: 字体:【】 【 来源: 作者:

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第一部分:右江民族医学院附属医院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:右江民族医学院附属医院2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:右江民族医学院附属医院2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:右江民族医学院附属医院概况

一、主要职能

我院是百色医学院唯一的临床教学附属医院,除了临床医疗保健工作外,还承担着繁重的临床教学、科研工作任务。

(一)医疗服务

服务范围:百色市12个县(市)、河池市东兰、凤山、巴马三县、云南省广南、文山、富宁县与贵州省、兴义、盘县、安龙、享州县。

总人口约600多万人。医院所在市人口数30万人,其中所负责地段人员数20万人,合同单位28个,人口11300人。

医疗技术:右江民族医学院附属医院是国家三级甲等医院、全国文明单位、全国精神文明建设工作先进单位、全国首批百姓放心示范医院,代表了桂滇黔地区最先进的医疗技术水平,定位为以心脑血管疾病、肿瘤、急危重症及疑难疾病诊治为主,以创伤、微创、介入和无痛治疗为特色的国内知名、省内一流、桂西领先的现代化医院。医院率先在桂西地区成功开展心脏冠脉搭桥手术、肾脏移植手术、冠心病的诊疗技术、双腔起搏器植入术、二尖瓣球囊扩张术、心脏不停跳心内直视术、法洛氏四联征根治、巨大天幕脑膜瘤切除、颅底肿瘤切除、肝三叶切除、腹腔镜小肝癌切除、胰十二指肠切除、肝门胆管癌根治、腹腔镜辅助下的消化道手术、前列腺电汽化电切、泌尿结石弹道碎石、寰枢椎骨折脱位、脊柱侧弯矫正、双髋关节人工髋关节同时置换术、脊柱前后路重建术、断指再植术、舌再造术、带血管蒂髂骨游离移植下颏面性骨重建术等多种高难手术,各种技术在桂西地区有显著优势。

(二)临床教学

医院承担着本科生、研究生的培养和临床教学工作,是我校临床医学、医学影像学、全科医学、口腔医学、护理学、中医学、检验医学及康复治疗等专业实践教学的主要基地,同时还是国家级住院医师规范化培训基地和全科医学培训基地。2013年获临床医学硕士学位授予权,2014年开始自主招硕士研究生,2015年开始自主招临床医学和口腔医学专业型硕士研究生,并先后与广西医科大学、暨南大学等高校联合培养博硕士。

(三)科研工作

近3年来,承担各级各类科研项目436项,其中国家自然科学基金项目36项,广西自然科学基金48项,广西科技攻关项目15项;承担教育教学改革课题104项,其中省部级课题 21 项;获科研经费1500多万元,其中纵向科研经费近1000万元,医院配套500多万元;获科技成果奖15项,其中省部级奖5项(二等奖2项,三等奖3项);在国内外期刊公开发表研究论文1630篇,其中SCI收录论文41篇,中文核心期刊论文415篇。主办《右江医学》等有影响力的自治区级医学杂志。

(四)预防保健工作

承接负责地段、合同单位人员的预防保健工作,开展计划免疫、卫生宣传、传染病报告管理、体检、疾病普查等。同时,对卫生支援对口单位西林县、隆林县县医院及乡镇的重大疫情发生,从人、财、物方面给予支援,协助当地开展流行传染病的卫生预防和治疗工作。

二、机构设置情况

医院设有35个行政职能科室、55个临床医技科室、16个教研室和1个临床实践能力培训中心。现有职工2000多人,有正、副教授270多人,博、硕士近200人,其中专任教师415人,国家二级教授3人,博士生导师3人,硕士生导师70人。

 

第二部分:右江民族医学院附属医院2019年部门预算报表

 

一、部门收支总表

  

部门收支总表

   

单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

3,221.09

 一、一般公共服务支出

 

    1.经费拨款

3,221.09

 二、外交支出

 

    (1)自治区本级

2,417.41

 三、国防支出

 

    (2)中央补助

803.68

 四、公共安全支出

 

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

 五、教育支出

 

      (1)专项收入安排的资金

 

 六、科学技术支出

 

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

 七、文化旅游体育与传媒支出

 

      (3)罚没收入安排的资金

 

 八、社会保障和就业支出

867.02

      (4)国有资本经营收入安排的资金

 

 九、卫生健康支出

172,376.53

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

 十、节能环保支出

 

      (6)捐赠收入安排的资金

 

 十一、城乡社区支出

 

      (7)政府住房基金收入安排的资金

 

 十二、农林水支出

 

      (8)其他收入安排的资金

 

 十三、交通运输支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

 十四、资源勘探信息等支出

 

    1.自治区本级

 

 十五、商业服务业等支出

 

    2.中央补助

 

 十六、金融支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

 十七、援助其他地区支出

 

    1.自治区本级

 

 十八、自然资源海洋气象等支出

 

    2.中央补助

 

 十九、住房保障支出

371.58

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

 二十、粮油物资储备支出

 

    1.教育收费收入安排的资金

 

 二十一、国有资本经营预算支出

 

    2.其他收入安排的资金

 

 二十二、灾害防治及应急管理支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

157,154.04

 二十三、预备费

 

    1.事业收入安排的资金

155,294.04

 二十四、其他支出

 

    2.经营收入安排的资金

 

 二十五、债务还本支出

 

    3.其他收入安排的资金

1,860.00

 二十六、债务付息支出

 

 

 

 二十七、债务发行费用支出

 

 

 

本  年  支  出  合  计

173,615.13

本  年  收  入  合  计

160,375.13

 二十七、结转下年支出

 

六、上年结余收入

13,240.00

    1.一般公共服务支出

 

    1.一般公共预算拨款结转

 

    2.外交支出

 

     (1)自治区本级

 

    3.国防支出

 

     (2)中央补助

 

    4.公共安全支出

 

    2.政府性基金预算拨款结转

 

    5.教育支出

 

     (1)自治区本级

 

    6.科学技术支出

 

     (2)中央补助

 

    7.文化旅游体育与传媒支出

 

    3.国有资本经营预算拨款结转

 

    8.社会保障和就业支出

 

     (1)自治区本级

 

    9.卫生健康支出

 

     (2)中央补助

 

    10.节能环保支出

 

    4.其他结转

240.00

    11.城乡社区支出

 

    5.历年净结余可安排的资金

13,000.00

    12.农林水支出

 

     其中:政府性基金预算拨款净结余

 

    13.交通运输支出

 

             (1)自治区本级

 

    14.资源勘探信息等支出

 

             (2)中央补助

 

    15.商业服务业等支出

 

            国有资本经营预算拨款净结余

 

    16.金融支出

 

            (1)自治区本级

 

    17.援助其他地区支出

 

            (2)中央补助

 

    18.自然资源海洋气象等支出

 

            其他净结余

13,000.00

    19.住房保障支出

 

 

 

    20.粮油物资储备支出

 

 

 

    21.国有资本经营预算支出

 

 

 

    22.灾害防治及应急管理支出

 

 

 

    23.预备费

 

 

 

    24.其他支出

 

 

 

    25.债务还本支出

 

 

 

    26.债务付息支出

 

 

 

    27.债务发行费用支出

 

收      入      总      计

173,615.13

支   出   总   计

173,615.13

 

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

 

八、政府性基金预算支出表

 

第三部分:右江民族医学院附属医院2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明

    收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2019年收入总预算173615.13万元,同比增加16372.86万元,同比增长10.41%。其中:

一般公共预算拨款3221.09万元,同比减少534.3万元,下降14.23%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金157154.04万元,同比增加17687.16万元,增长12.68%。其中:事业收入安排的资金155294.04万元,同比增加17397.16万元,增长12.62%。

上年结余收入13240万元,同比减少780万元,增长5.56%。其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,增长0%。

(二)支出预算说明。

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

    2019年总支出预算为173615.13万元,基本支出预算为5816.16万元,占总支出预算的3.35%,同比增加408.3万元,增长7.55%;项目支出预算167798.97万元,占总支出预算的96.65%,同比增加15964.56万元,增长10.51%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:医疗卫生与计划生育支出172376.53万元,占支出总预算的99.29%,同比增加16269.15万元,增长10.42%;社会保障和就业支出867.02万元,占支出总预算的0.5%,同比增加72.6万元,增幅9.14%;住房保障支出371.58万元,占支出总预算的0.21%,同比增加31.11万元,增幅9.14%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)  基本支出预算。

基本支出预算5816.16万元,占总支出预算的3.35%,同比增加408.3万元,增长7.55%,其中:

工资福利支出预算4706.69万元,占基本支出预算的80.92%,同比增长365.76万元,增幅8.43%;

商品和服务支出预算816.08万元,占基本支出预算的14.03%,同比增加11.3万元,增长1.4%;

对个人和家庭的补助支出预算293.39万元,占基本支出预算的5.04%,同比增长31.24万元,增幅11.92%。

2)项目支出预算。

项目支出预算167798.97万元,占总支出预算的96.65%,同比增加15964.56万元,增长10.51%。

申报项目21个。其中:一般公共财政预算拨款5个,项目支出预算2518.96万元,未纳入财政专户管理的事业收入16个,项目支出预算165280.01万元。

二、部门收入预算情况说明

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2019年收入总预算173615.13万元,同比增加16372.86万元,同比增长10.41%。其中:

一般公共预算拨款3221.09万元,同比减少534.3万元,下降14.23%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金157154.04万元,同比增加17687.16万元,增长12.68%。其中:事业收入安排的资金155294.04万元,同比增加17397.16万元,增长12.62%。

上年结余收入13240万元,同比减少780万元,增长5.56%。其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加0万元,增长0%。

三、部门支出预算情况说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

    2019年总支出预算为173615.13万元,基本支出预算为5816.16万元,占总支出预算的3.35%,同比增加408.3万元,增长7.55%;项目支出预算167798.97万元,占总支出预算的96.65%,同比增加15964.56万元,增长10.51%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:医疗卫生与计划生育支出172376.53万元,占支出总预算的99.29%,同比增加16269.15万元,增长10.42%;社会保障和就业支出867.02万元,占支出总预算的0. 5%,同比增加72.6万元,增幅9.14%;住房保障支出371.58万元,占支出总预算的0.21%,同比增加31.11万元,增幅9.14%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)  基本支出预算。

基本支出预算5816.16万元,占总支出预算的3.35%,同比增加408.3万元,增长7.55%,其中:

工资福利支出预算4706.69万元,占基本支出预算的80.92%,同比增长365.76万元,增幅8.43%;

商品和服务支出预算816.08万元,占基本支出预算的14.03%,同比增加11.3万元,增长1.4%;

对个人和家庭的补助支出预算293.39万元,占基本支出预算的5.04%,同比增长31.24万元,增幅11.92%。

2)项目支出预算。

项目支出预算167798.97万元,占总支出预算的96.65%,同比增加15964.56万元,增长10.51%。

申报项目21个。其中:一般公共财政预算拨款5个,项目支出预算2518.96万元,未纳入财政专户管理的事业收入16个,项目支出预算165280.01万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2019年财政拨款收入预算3,221.09万元,同比减少534.3万元,减幅14.23%。无政府性基金拨款、无国有资本经营预算拨款、无纳入财政专户管理的收入、无未纳入财政专户管理的收入、无上年结余收入。

财政拨款收入预算减少的主要原因:1、2018年有专用设备购置预算300万元,而今年没有该预算。

(二)支出预算说明

2019年财政拨款支出预算3221.09万元,其中:基本支出702.13万元,占支出总预算的21.8%,同比增加70.84万元,同比增长11.22%;项目支出预算2518.96万元,占支出总预算的78.2%,同比减少605.14万元,降低19.37%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为两类,其中:

210卫生健康支出类2998.14万元,占支出总预算的93.08%,同比减少552.97万元,降低15.57%。减少的主要原因是其他公共卫生支出,去年同期其他公共卫生支出978.82万元,而本期预算只有4万元,同比减少974.82万元,减幅99.59%。

221住房保障支出类222.95万元,占支出总预算的6.92%,同比增加18.67万元,增长9.14%。增长的主要原因是工资增长导致的住房公积金增加。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算702.13万元,占支出总预算的21.8%,同比增加70.84万元,同比增长11.22%。其中:

工资福利支出预算563.57万元,占基本支出预算80.27%,同比增加47.2万元,增长9.14%。增长的主要原因是增加医疗保险、住房公积金的支出。

对个人和家庭的补助支出预算138.56万元,占基本支出预算19.73%,同比增加23.64万元,增长20.57%。增长的主要原因是由于工资性增长导致医疗费补助增加、离退休人员生活补助的增加等。

(2)项目支出预算。

项目支出预算2518.96万元,占支出总预算78.2%,同比减少605.14万元,降低19.37%。其中:

医药卫生体制改革补助资金981.28万元,即公立医院取消药品加成补偿经费981.28万元。医院2015年药品加成收入为6541.84万元,按15%的比例给予补偿资金。

临床重点专科建设项目经费70万元,本项资金主要用于支持2018年遴选出的骨科专业,切实提高医疗能力,解决疑难危重症问题,通过技术辐射、人才培养等,带动医院整体医疗服务体系的发展。

医疗卫生适宜技术研究与开发项目经费4万元,用于医疗单位、科研院所等机构研究开发适宜卫生技术。

突发公共卫生事件应急处理补助经费45万元,为提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,促进城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。主要用于购买检验试剂、疫苗等专用材料费。

医药卫生人才队伍建设专项资金615万元,其中包括1.住院医师规范化培训经费378万元;2.农村订单定向毕业生参加全科住院医师规范化培训和助理全科医生规范化培训专项补助66万元;3.城市三级医院对口支援县医院专项经费25万元;4.儿科医生培养培训项目经费76万元。5.自治区巡回医疗队项目70万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出3221.09万元,其中:基本支出702.13万元,占支出总预算的21.8%,同比增加70.84万元,同比增长11.22%;项目支出预算2518.96万元,占支出总预算的78.2%,同比减少605.14万元,降低19.37%。。具体支出预算如下:

1、按支出功能分类科目划分,共分为两类,其中:

210卫生健康支出类2998.14万元,占支出总预算的93.08%,同比减少552.97万元,降低15.57%。减少的主要原因是其他公共卫生支出,去年同期其他公共卫生支出978.82万元,而本期预算只有4万元,同比减少974.82万元,减幅99.59%。

221住房保障支出类222.95万元,占支出总预算的6.92%,同比增加18.67万元,增长9.14%。增长的主要原因是工资增长导致的住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出702.13万元,占支出总预算的21.8%,同比增加70.84万元,同比增长11.22%。其中:

工资福利支出预算563.57万元,占基本支出预算80.27%,同比增加47.2万元,增长9.14%。主要是根据国家规定标准发放医疗保险金216.76万元、公务员医疗补助缴费123.86万元、住房公积金222.95万元。

对个人和家庭的补助支出预算138.56万元,占基本支出预算19.73%,同比增加23.64万元,增长20.57%。主要是离退休人员生活补助52.2万元、医疗费补助支出86.36万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年我院无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算情况说明

2019年我院无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年我院机关运行经费106503.9万元,较2018年预算103600.84万元增加2903.06万元,增长2.8%,主要是本办为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、日常维修费、公务用车维护费等费用支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

政府采购预算66881.40万元,占支出总预算的79.95%,同比增加26730.50万元,增长66.57%,主要由于支出预算增加。政府集中采购预算146.5万元,占政府采购预算的0.21%,同比增加19.5万元,增长15.35%;部门集中采购预算61471万元,占政府采购预算的91.91%,同比增加294185.00万元,增长82.71%,分散采购预算5263.9万元,占政府采购预算的7.87%,同比增加769万元,增长17.11%。

(三)国有资产占用情况说明

我院现行的车辆编制是根据卫生厅[2012]153号文件精神,定编车辆19辆,实有车辆11辆,其中:公务轿车1辆,其他公务用车2辆,救护车7辆,体检用车1辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年我院无重点项目预算,故未制定重点项目绩效目标。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会保障和就业:主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十四、医疗卫生与计划生育支出:主要是根据自治区统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

 

 

 

右江民族医学院附属医院

2019年7月10日

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